鞍山市财政局-鞍山市2018年5月份预算执行情况分析
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鞍山市2018年5月份预算执行情况分析
作者:杨昭 | 加入时间:2018-07-20 | 浏览次数: | 字体:+放大字体 -减小字体 | 收藏本文 | 打印 | 关闭本页
 

今年随着钢材销售的量价齐增,企业成本的下降,盈利能力的提高,全市财政收入结构不断优化,本月一般公共预算收入增幅由负转正。与此同时,各级财政部门积极筹措调度资金,全力保障重点支出,预算执行总体平稳。

一、全市一般公共预算收支情况

(一)一般公共预算收入情况

5月份,全市一般公共预算收入14.94亿元,同比增收3.08亿元,增长26.%,其中:市本级收入4.44亿元,增长0.1%;县区收入10.5亿元,增长41.5%

分征收部门看,国税部门完成6.4亿元,同比增长59%;地税部门完成7.16亿元,同比增长27.9%;财政部门完成1.38亿元,同比下降38.4%

分项目看,税收收入13.01亿元,同比增长40.7%;非税收入1.93亿元,同比下降26.1%。全市税收中,省市共享五税收入合计8.8亿元,同比增长58.9%。全市一般公共预算收入中,税收收入和非税收入占比分别为83.3%16.7%,其中财政部门组织的非税收入占比为12.9%

本月地方级收入项目完成情况:

1、增值税4.84亿元,同比增收1.8亿元,增长59.2%。其中:国内增值税4.09亿元,增长73.6%;改征增值税0.75亿元,增长9.6%。本月增值税增长主要得益于钢铁价格持续走高,且去年同期鞍钢股份未实现增值税税款入库;另外受菱镁行业政策增收影响, 菱镁行业本月增收0.62亿元。

2、企业所得税2.85亿元,同比增长53.3%。由于经济回暖,带动工业生产加快,价格回升,企业利润增长加快。重点民营钢铁企业中,宝得公司本月上缴企业所得税0.47亿元。菱镁行业本月增收0.38亿元,同比增长2254.8%。辽宁美泰社区建设有限公司由于企业股东清算,5月份所得税一次性结算入库0.34亿元。

3、个人所得税0.60亿元,同比增长230.7%。主要是鞍钢等企业职工薪酬提高和鞍山宝得钢铁有限公司派发股息红利增加等因素影响。其中:鞍山宝得钢铁有限公司一次性缴纳利息、股息、红利所得0.32亿元。

4、房产税0.49亿元,同比增长11.4%

5、其他地方税种收入合计4.23亿元,同比增长13.4%。其中:资源税0.64亿元,下降7.9%;城市维护建设税0.66亿元,增长65.6%;城镇土地使用税1.17亿元,下降1.6%;土地增值税0.53亿元,增长100.5%;契税0.83亿元,增长2.8%。土地增值税增长主要是辽宁美泰社区建设有限公司企业股东更换,一次性缴纳土地增值税0.33亿元

6、非税收入1.93亿元,同比下降26.1%

(二)一般公共预算支出情况

1-5月份,全市一般公共预算支出95.46亿元,同比增加2.04亿元,增长2.2%,其中:市本级支出46.56亿元,同比增长10%;县区支出48.9亿元,同比下降4.3%。全市主要支出项目:社会保障和就业支出42.77亿元,同比增长19.3%;教育支出12.16亿元,同比下降2.1%;城乡社区支出6.6亿元,同比下降14.5%;农林水支出4.69亿元,同比增长26.2%;一般公共服务支出8.47亿元,下降6.5%

公共安全支出4.34亿元,下降18.9%;医疗卫生与计划生育支出2.59亿元,下降33.1%;住房保障支出3.72亿元,下降20.7%;资源勘探信息等支出2.09亿元,下降5.1%;债务付息支出1.77亿元,增长78.8%;交通运输支出3.31亿元,增长20.5%;节能环保支出0.8亿元,下降22.9%;文化体育与传媒支出0.68亿元,下降29.5%;科学技术支出0.24亿元,下降48.2%。社会保障和就业支出占比达到44.8%

二、鞍钢税收及生产经营情况

1-5月份,鞍钢集团在鞍山区域缴税(全口径)25.12亿元,同比增加5.87亿元,增长30.5%,对全市税收增长的贡献率为43.0%。其中:增值税15.87亿元,增收4.90亿元(其中免抵调增值税增加1.2亿元),增长44.7%;企业所得税2.42亿元,降低3.8%;资源税1.26亿元,增长3.5%;城镇土地使用税1.82亿元,降低2.4%;个人所得税0.47亿元,降低10.6%;房产税0.61亿元,增长3.1%

生产经营方面1-5月份(税收口径)鞍钢集团在鞍山区域实现钢材产量673万吨,同比增加52万吨,增长8.4%。实现本地钢材销量669万吨,同比增加69万吨,同比增长11.5%,其中出口量55万吨,同比下降24.7%。本地钢材平均价格为4131/吨,增长10.8%。钢材销售量价齐增10%左右,推动鞍钢增值空间扩大,入库税收实现持续增长。

附:20185月鞍钢全市税源企业缴纳全口径财政收入情况表

                                          

     

累计完成数

其中:地方级收入

本期

同期

增减额

增减%

本期

同期

增减额

增减%

一般公共预算收入

251,177

192,464

58,713

30.5

154,043

119,482

34,561

28.9

其中:税收收入

242,913

187,472

55,441

29.6

145,779

114,490

31,289

27.3

1.增值税

158,651

109,640

49,011

44.7

79,326

54,820

24,506

44.7

2.营业税

-177

177

-100.0

-88

88

-100.0

3.企业所得税

24,234

25,199

-965

-3.8

9,694

10,080

-386

-3.8

4.个人所得税

4,668

5,220

-552

-10.6

1,867

2,088

-221

-10.6

5.资源税

12,560

12,138

422

3.5

12,560

12,138

422

3.5

6.城市维护建设税

11,577

6,984

4,593

65.8

11,577

6,984

4,593

65.8

7.房产税

6,140

5,953

187

3.1

6,140

5,953

187

3.1

8.印花税

4,257

3,713

544

14.7

4,257

3,713

544

14.7

9.土地使用税

18,220

18,676

-456

-2.4

18,220

18,676

-456

-2.4

10.土地增值税

1

-1

-100.0

1

-1

-100.0

11.车船税

142

125

17

13.6

142

125

17

13.6

12.耕地占用税

13.契税

126

126

126

126

14.环保税

2,338

2,338

1,870

1,870

15.教育费附加收入

4,963

2,998

1,965

65.5

4,963

2,998

1,965

65.5

16.地方教育费收入

3,301

1,994

1,307

65.5

3,301

1,994

1,307

65.5

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